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2017年太原市教育局部门预算

发布者:        点击数:        更新时间:2017-05-04 10:09:29

第一部分

太原市教育局部门概况

     一、主要职责

根据市政府《太原市教育局职能配置、内设机构和人员编制的方案》,市教育局的主要职责是:

1、贯彻落实党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规,根据省、市工作部署,研究全市教育改革与发展战略,制定全市教育事业发展规划和年度计划,并做好组织协调实施工作;会同有关部门研究制定“科教兴市”的发展规划和年度计划。

2、会同有关部门做好全市各项教育经费、教育基建资金的筹措和使用工作。

3、综合管理全市学前教育、九年义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育和“扫盲”工作、市属高等教育和成人中专教育。

4、指导、管理全市各级各类学校德育工作、体育卫生艺术教育工作、国防教育工作和学校安全保卫工作。

5、主管全市教职工工作。负责学校教师和管理人员队伍的建设和管理工作;会同有关部门制定教育系统职工工资福利及人事管理工作的有关政策和规章制度。

6、统筹组织、管理全市大、中专学校招生、高等教育自学考试、成人教育招生考试、初高中毕业考试工作;组织实施大中专学校毕业生就业指导工作。

7、指导全市各级各类学校进行教育教学改革,组织各类学校开展教育科研、教学研究活动和教科研成果的推广工作。

8、负责全市教育统计工作;负责全市教育信息的发布工作;指导教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

9、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策;负责组织、协调和检查全市语言文字规范化建设工作;负责推广普通话和普通话测试工作。

    二、部门预算单位构成

1、机构情况。太原市教育局共有全额预算学校(单位)86个,按照国家预算科目分为:行政单位1个、高等职业学院2所、中等学校3所、职业学校3所、中学47所、小学7所、幼儿园7所、特殊教育3所、广播电视3所、其他教育10个。

2、人员情况。根据2016年10月财政统发工资人数统计,共有人员17,737人,其中:在职人员11,236,离退休人员6,501人。

3、市直属的各级各类学校在校生103,723人,其中:高职9,934人,中专生14,696人,职业学生6,162人,高中学生38,656人,初中学生19,765人,小学生11,169人,幼儿园儿童2,847人,特殊学校学生494人。

   2017年纳入太原市教育局部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

太原市教育局

2

太原城市职业技术学院

3

  太原旅游职业学院

4

 太原幼儿师范学校

5

太原市卫生学校

6

太原市财贸学校

7

太原市财政金融职业中专学校

8

太原市第九中学校

9

  太原市商贸经济职业中专学校

10

  太原市第二中学校

11

  太原成成中学校

12

  太原市第四中学校

13

  太原市第五中学校

14

  太原进山中学校

15

  太原市第十一中学校

16

  太原市第十二中学校

17

  太原市第十三中学校

18

  太原市第十五中学校

19

  太原市第十六中学校

20

  太原市第十八中学

21

  太原市第十九中学校

22

  太原市第二十中学校

23

  太原市第二十一中学校

24

  太原市第二十二中学校

25

  太原市第二十四中学校

26

  太原市育英中学校

27

  太原市第二十七中学校

28

  太原市第二十九中学校

29

  太原市第三十中学校

30

  太原市综合高级中学校

31

  太原外语科技实验中学校

32

  太原广播电视大学附属中学

33

  太原市第四十八中学校

34

  太原市第四十九中学校

35

  太原市第五十二中学校

36

  太原市第五十三中学校

37

  太原市第五十四中学校

38

  太原市第五十五中学校

39

  太原市第五十六中学校

40

  太原市第五十七中学校

41

  太原市第五十八中学校

42

  太原市第五十九中学校

43

  太原市第六十中学校

44

  太原市第六十一中学校

45

  太原市第六十二中学校

46

  太原市第六十三中学校

47

  太原市第六十四中学校

48

  太原市第六十五中学校

49

  太原市第六十六中学校

50

  太原市第六十七中学校

51

  太原市外国语学校

52

太原市实验中学

53

太原市第二实验中学

54

太原市第三实验中学

55

太原市第四实验中学

56

太原市第五实验中学

57

  太原市实验小学

58

 太原市第二实验

59

  太原市第实验

60

 太原市第实验

61

  太原市第实验

62

太原市教育园区学校

63

太原市红光小学

64

太原市育红幼儿园

65

太原市育才幼儿园

66

太原市育英幼儿园

67

太原市育杰幼儿园

68

太原市育蕾幼儿园

69

太原市育儿园

70

太原市育星幼儿园

71

                                       太原市盲童学校

72

                                       太原市聋人学校

73

                                       太原市明德学校

74

太原市广播电视大学

75

太原广播电视中等专业学校

76

太原教育电视台

77

太原市教研科研中心

78

  太原市中小学学生卫生保健所

79

  太原市招生考试管理中心

80

太原市教育局劳动技术教育处

81

  太原市语言文字工作委员会办公室

82

  太原市教育装备中心

83

太原市大中专毕业生就业指导中心

84

太原市现代教育信息技术中心

85

太原市青少年活动中心

86

太原市少年宫

 

第二部分  2017年部门预算报表(太原市教育局及所属单位预算报表附后)

 一、太原市教育局2017年收支预算总表

 二、太原市教育局2017年预算收入总表

 三、太原市教育局2017年预算支出总表

 四、太原市教育局2017年财政拨款收支总表

 五、太原市教育局2017年一般公共预算支出预算表

 六、太原市教育局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

 七、太原市教育局2017年政府性基金预算收入预算表

 八、太原市教育局2017年政府性基金预算支出预算表

 九、太原市教育局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 十、太原市教育局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、收入预算

2017年太原市教育局部门收入总预算为278,864万元,与上年的262,192万元相比,增加16,672万元,增加6.4%。收入增减的主要原因:1、财政拨款支出209,865万元,比上年的193,029万元,增加16,836万元,增加8.7%。2、财政专户管理的事业资金支出为19,118万元,比上年的18,039万元,增加1,079万元增加5.9%。3、行政事业性收费资金100万元,比上年的206万元,减少106万元。 4、国有资源有偿使用资金1,081万元,比上年的917万元,增加164万元。 5、教育费附加收入安排48,700万元,与上年的50,000万元,减少1,300万元。

二、支出预算

1、财政拨款情况

预算内经费安排的基本原则:①人员经费按实际,公用经费按标准,项目经费按依据;②确保取暖费等刚性增长;③严格控制“三公经费”、人员支出;④确保薄弱学校运转;⑤落实教育经费法定增长。

依据财政统发工资和公用经费定额标准,2017财政拨款支出为209,865万元,比上年的193,029万元,增加16,836万元,增加8.7%。其中:

①人员经费为127,488万元,比上年113,188万元,增加14,300万元,12.6%。

②公用经费为21,365万元,比上年19,458万元,增加1,907万元,9.8%。

③项目经费安排61,012万元,比上年60,383万元,增加629万元,1.1%。

2、财政专户管理的事业资金支出情况

财政专户管理的事业资金支出安排的基本原则:①收入预算的安排要坚持实事求是、积极稳妥的原则;

②支出主要是安排规定的人员经费,再补充公用经费和改善办学条件。

2017财政专户管理的事业资金支出为19,118万元,比上年的18,039万元,增加1,079万元增加5.9%。  

①人员经费为6,797万元,上年5,880万元,增加917万元。

②公用经费为1,120万元,上年2,495万元,减少1,375万元。

③项目经费为11,201万元,上年9,664万元,增加1,537万元。

 3、行政事业性收费资金100万元,比上年的206万元,减少106万元。

 4、国有资源有偿使用资金1,081万元,比上年的917万元,增加164万元。

5、教育费附加48,700万元,与上年的50,000万元,减少1,300万元。

2017年项目支出预算情况

  2017年财政安排教育部门项目预算121,713万元,其中:一般公共预算资金110,512万元、财政专户管理的事业资金11,201万元,支出包括市重点教育建设项目、民生项目、改善办学条件项目及各种教育活动项目资金。主要项目有:

   (一)涉及改善办学条件项目

1、市重点建设项83,000万元(其中:教育费附加36,000万元、财政拨款47,000万元),主要用于:①新建学校11所,分别是:市实验小学滨河校区、第五十六中实验楼、第二十一中教学楼、第三实验中学民航校区、育华幼儿园整体改扩建、育英中学星河湾校区太原卫生学校新校、市实验中学学生宿舍楼、旅游学院、城市学院、第五实验小学。②续建项目16个,分别是:明德学校、市第六十七中新校建设、五中新校区、太原成成中学新校区、太原幼师新校区、市第二十七中新校续建、市第十一中学新校建、市第十八中学新校建、市第五十三中新校建设、太原市外国语新校建设、市育英中学新校建设、市第五实验中学、市第五十二中学操场、市第六十四中学校新校建设二期、市财贸学校综合楼操场、成成中学初中部操场。

2教学设备购置10,000万元。主要用于完工新校的配套设备,常规教学仪器设备补充更新,学校信息设备和网络中心软件建设

3、校舍维修项目2,000万元。主要用于涉及师生安全的维修改造项目和供热改造项目。

    (二)教育教学方面的项目经费

1、义务教育学生体检费用200万元。根据卫生部、教育部《中小学生健康体检管理办法》(卫医发〔2008〕37号)的规定:“从2008年开始,义务教育阶段学生健康体检的费用由学校公用经费开支”。按照在校生46.5万人计算,全市需要534.6万元、市级负担200万元。

2、中小学校、幼儿园保安经费144万元。为落实市委、市政府《关于切实做好中小学幼儿园安全工作的通知》要求,市直属小学、幼儿园、特殊教育学校陆续聘用了专业保安人员。

3、学生校园人身意外伤害保险690万元。为确保学校的教育教学环境,为学生缴纳人身意外伤害保险每生每年20元。

4、高三学生文化课辅导费1,033万元。直属公办普通高中高三学生节假日辅导费,按照每名学生节假日辅导所需费用最低为2元/课时测算,每名学生全年所需辅导费用为840元。

5、小学生放学后免费托管服务1,950万元。为落实市委、市政府确定的实施“五个一批”的要求,更好地满足市民的强烈需求,从2016年春季新学期开始,在六城区实施小学生放学后免费托管服务工作。

6、优秀文化艺术进校园“双百工程”100万元。

7、青少年学生践行社会主义核心价值观校外社会实践经费100万元。

8、全市义务教育阶段学生安全综合能力建设经费100万元。

9、城乡免学费及提高公用经费配套资金3,500万元。

10、教师培训专款500万元。教师培训是国家教育中长期发展规划纲要规定的重点工程,用于各级各类教师培训、课改、科研等。

11职业教育专款600万元。主要用于全市优质中等职业学校的重点专业建设、重大教学设备的购置与更新、师资培训。

12提高教师待遇及师资培训经费5000万元,主要是提高教师绩效工资的预留资金。

13、教育局机关安排的项目经费330万元。主要有:幼教活动经费5万元、督导检查评估经费30万元、法制等教育活动经费10万元中小学阳光体育活动和竞赛经费40万元、教师节等活动经费5万元、统计报表等印刷费用20万元、小升初及招生工作经费10万元、教师招聘经费50万元、终身学习活动周经费5万元、职业院校技能大赛15万元、民办代课教师教龄补贴资金100万元,足球进校园活动经费40万元。

14、直属学校(单位)安排的专项经费465万元。主要有:育红幼儿园租赁费2万元、四中校舍租赁费100万元、明德学校爱国教育基地和警官补贴50万元、教育台占频费110万和物业费30万元、市电大终身教育学习网费用108万元、信息中心教育城域网维护费35万元、装备中心专款15万元、青少年活动中心专款15万元。

四、其他说明

(一)机关运行经费

2017年太原市教育局机关及太原市招生考试管理中心等2家行政及参公单位的机关运行经费197.56万元,比2016年133.01万元,增加64.55万元,增长48.53% ,原因为日常公用经费定额标准提高。

    (二)2017年政府采购情况

2017年财政批复的政府采购资金11,984万元,全部为设备采购项目。

(三)2017年国有资产占有使用情况

1、车辆情况:教育系统共有230辆。

2、房屋情况:共有房屋面积1,966,975㎡。

(四)2017年“三公”经费情况

2017年“三公”经费607.48万元,比2016年“三公”经费的582.21万元,增加25.27万元。其中:

1、2017年因公出国(境)费113.6万元,2016年的15.8万元,增加97.8万元。主要原因:太原市旅游学院安排教师出国进修和考察经费增加90万元(外事办已批准)。

2、2017年公务用车运行维护费411.8万元,2016年的467.4万元,减少55.6万元。主要原因:响应国家的厉行节约政策,各单位主动减少开支。

3、2017年公务接待费82.08万元,2016年的99.01万元,减少16.93万元。主要原因:响应国家的厉行节约政策,各单位主动减少开支。

     第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

文件类型: .zip 附件:太原市教育局2017年部门预算公开报表(10张) (19.75 KB)

 

                                                                                                                                        太原市教育局

                                                                          201753