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2015年太原市教育局部门决算及“三公”经费决算情况

发布者:超级管理员        点击数:        更新时间:2016-03-20 11:40:38

 2015年太原市教育局部门决算及

 

“三公”经费决算情况

 

第一部分

太原市教育局部门概况

一、主要职能

根据市政府《太原市教育局职能配置、内设机构和人员编制的方案》,市教育局的主要职责是:

1、贯彻落实党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规,根据省、市工作部署,研究全市教育改革与发展战略,制定全市教育事业发展规划和年度计划,并做好组织协调实施工作;会同有关部门研究制定“科教兴市”的发展规划和年度计划。

2、会同有关部门做好全市各项教育经费、教育基建资金的筹措和使用工作。

3、综合管理全市学前教育、九年义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育和“扫盲”工作、市属高等教育和成人中专教育。

4、指导、管理全市各级各类学校德育工作、体育卫生艺术教育工作、国防教育工作和学校安全保卫工作。

5、主管全市教职工工作。负责学校教师和管理人员队伍的建设和管理工作;会同有关部门制定教育系统职工工资福利及人事管理工作的有关政策和规章制度。

6、统筹组织、管理全市大、中专学校招生、高等教育自学考试、成人教育招生考试、初高中毕业考试工作;组织实施大中专学校毕业生就业指导工作。

7、指导全市各级各类学校进行教育教学改革,组织各类学校开展教育科研、教学研究活动和教科研成果的推广工作。

8、负责全市教育统计工作;负责全市教育信息的发布工作;指导教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

9、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策;负责组织、协调和检查全市语言文字规范化建设工作;负责推广普通话和普通话测试工作。

二、主要任务

    1、深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,加强教育系统党的建设。

 2、落实立德树人根本任务,促进学生全面发展。加强学校体育、卫生和艺术工作。深化基础教育课程改革,积极推进育人模式创新,调动教师的积极性,发挥学生的主动性。

 3、落实提升质量核心要求,统筹各类教育协调发展。继续推进义务教育学校标准化建设,对义务教育民办学校标准化建设进行评估验收。制定普通高中标准化建设评估验收实施细则及建设规划,启动普通高中标准化建设评估验收工作。加大中等职业教育重点专业建设力度,加大中高职课程体系建设的工作力度。

 4、全面深化教育综合改革,提升全市教育现代化水平。运用中小学生学籍信息管理系统,规范招生入学秩序和办学行为。鼓励社会力量兴办教育,研究制定民办培训学校教师职称评定办法。

 5、依法保障教育经费投入,改善办学条件,逐步提高生均公用经费拨款标准,增加非义务教育阶段教育财政投入。

 6、全面推进依法治教,保障教育事业健康发展。加强学生安全法治教育,建立完善校园安全综合防控体系。

    7、大力促进教育公平,保障各类学生受教育权利优化工作流程,落实“两为主”政策,确保随迁子女在我市接受义务教育。

 8、按照标准化、优质化、均衡化要求,市直属学校续建、新建项目18个。全市新改扩建标准化公办幼儿园28所,预计新增学位数5,040个。做好中小学校体育运动场地塑胶化工作。推进“三通两平台”建设与应用,完成宽带网络“校校通”,基本实现优质资源“班班通”,重点推进学习空间“人人通”项目。完成尖草坪区等城区中小学直饮水工程。按照试点先行、逐步推开的原则,为小学生提供放学后免费托管服务。为全市义务教育阶段学生投保综合保险,赔偿限额由每人每年最多20万元增加至60万元。

三、部门决算单位构成

太原市教育局部门由机关本级、局属事业单位,共计90个单位组成。

2015年纳入太原市教育局部门决算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

  1

太原市教育局

  2

太原城市职业技术学院

  3

  太原旅游职业学院

4

太原大学外语师范学院

  5

 太原幼儿师范学校

  6

太原市卫生学校

  7

太原市财贸学校

  8

太原市财政金融职业中专学校

  9

太原市第九中学校

 10

  太原市商贸经济职业中专学校

 11

  太原市第二中学校

 12

  太原成成中学校

 13

  太原市第四中学校

 14

  太原市第五中学校

 15

  太原进山中学校

 16

  太原市第十一中学校

 17

  太原市第十二中学校

 18

  太原市第十三中学校

 19

  太原市第十五中学校

 20

  太原市第十六中学校

 21

  太原市第十八中学

 22

  太原市第十九中学校

 23

  太原市第二十中学校

 24

  太原市第二十一中学校

 25

  太原市第二十二中学校

 26

  太原市第二十三中学校

 27

  太原市第二十四中学校

 28

  太原市育英中学校

 29

  太原市第二十七中学校

 30

  太原市第二十九中学校

 31

  太原市第三十中学校

 32

  太原市综合高级中学校

 33

  太原外语科技实验中学校

 34

  太原广播电视大学附属中学

 35

  太原市第四十八中学校

 36

  太原市第四十九中学校

 37

  太原市第五十二中学校

 38

  太原市第五十三中学校

 39

  太原市第五十四中学校

 40

  太原市第五十五中学校

 41

  太原市第五十六中学校

 42

  太原市第五十七中学校

 43

  太原市第五十八中学校

 44

  太原市第五十九中学校

 45

  太原市第六十中学校

 46

  太原市第六十一中学校

 47

  太原市第六十二中学校

 48

  太原市第六十三中学校

 49

  太原市第六十四中学校

 50

  太原市第六十五中学校

 51

  太原市第六十六中学校

 52

  太原市第六十七中学校

 53

  太原市外国语学校

 54

太原市实验中学

 55

太原市第二实验中学

 56

太原市第三实验中学

 57

太原市第四实验中学

 58

太原市第五实验中学

 59

  太原大学外语师范学院附属小学校

 60

  太原大学外语师范学院第二附属小学校

 61

  太原大学外语师范学院第三附属小学校

 62

 太原大学外语师范学院第四附属小学校

 63

  太原市实验小学

 64

太原市教育园区学校

 65

太原市红光小学

 66

  太原市育红幼儿园

 67

太原市育才幼儿园

 68

太原市育英幼儿园

 69

太原市育杰幼儿园

 70

太原市育蕾幼儿园

 71

太原市育苗幼儿园

 72

太原市育星幼儿园

 73

太原大学教育学院

 74

                    太原市盲童学校

 75

                    太原市聋人学校

 76

太原市明德学校

 77

太原市广播电视大学

 78

太原广播电视中等专业学校

 79

太原教育电视台

 80

太原市教研科研中心

 81

  太原市中小学学生卫生保健所

 82

  太原市招生考试管理中心

 83

太原市教育局劳动技术教育处

 84

  太原市语言文字工作委员会办公室

 85

  太原市教育装备中心

 86

太原市大中专毕业生就业指导中心

 87

太原市师范专科学校筹备组

 88

太原市现代教育信息技术中心

 89

太原市青少年活动中心

 90

太原市少年宫

 

第二部分

太原市教育局2015年部门决算表

2015年收入支出决算表

公开01

20169

 

 

编制单位:太原市教育局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

213,087.0

一、一般公共服务支出

30

73.9

其中:政府性基金预算财政拨款

2

166.6

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

40.0

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

15,310.6

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

222,888.3

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

1,007.0

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

462.3

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

5,870.1

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

166.6

本年收入合计

22

229,444.6

本年支出合计

51

229,461.2

用事业基金弥补收支差额

23

26.6

结余分配

52

10.0

年初结转和结余

24

 

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

 

        转入事业基金

54

10.0

 

26

 

年末结转和结余

55

 

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

229,471.2

总计

58

229,471.2

             

注:本表反映本部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

2015年收入决算表

 

公开02                                              20169

 

编制单位:太原市教育局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

229,444.6

213,087.0

40.0

15,310.6

 

 

1,007.0

 

201

一般公共服务支出

73.9

73.9

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.0

15.0

 

 

 

 

 

 

2010308

  信访事务

15.0

15.0

 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

59.0

59.0

 

 

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

49.0

49.0

 

 

 

 

 

 

2010404

  战略规划与实施

10.0

10.0

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

222,871.7

206,536.2

40.0

15,288.6

 

 

1,007.0

 

20501

教育管理事务

2,056.4

1,124.8

40.0

333.6

 

 

558.0

 

2050101

  行政运行

1,428.6

1,038.9

40.0

44.0

 

 

305.7

 

2050102

  一般行政管理事务

627.8

85.9

 

289.6

 

 

252.3

 

20502

普通教育

110,546.0

102,244.9

 

8,290.0

 

 

11.0

 

2050201

  学前教育

5,099.4

4,222.3

 

876.7

 

 

0.3

 

2050202

  小学教育

7,000.8

7,000.4

 

 

 

 

0.4

 

2050203

  初中教育

957.6

957.6

 

 

 

 

0.1

 

2050204

  高中教育

92,631.7

85,208.1

 

7,413.3

 

 

10.2

 

2050205

  高等教育

541.0

541.0

 

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

4,315.5

4,315.5

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

45,219.1

39,459.3

 

5,326.4

 

 

433.3

 

2050302

  中专教育

19,920.0

18,172.6

 

1,745.8

 

 

1.6

 

2050303

  技校教育

692.0

692.0

 

 

 

 

 

 

2050304

  职业高中教育

6,776.8

6,746.4

 

30.0

 

 

0.4

 

2050305

  高等职业教育

16,792.5

12,810.6

 

3,550.6

 

 

431.3

 

2050399

  其他职业教育支出

1,037.8

1,037.8

 

 

 

 

 

 

20504

成人教育

30.0

30.0

 

 

 

 

 

 

2050403

  成人高等教育

30.0

30.0

 

 

 

 

 

 

20505

广播电视教育

3,064.3

2,848.3

 

215.8

 

 

0.2

 

2050501

  广播电视学校

2,046.2

1,830.3

 

215.8

 

 

0.1

 

2050502

  教育电视台

978.1

978.1

 

 

 

 

 

 

2050599

  其他广播电视教育支出

40.0

40.0

 

 

 

 

 

 

20507

特殊教育

3,230.4

3,222.1

 

8.0

 

 

0.3

 

2050701

  特殊学校教育

2,130.9

2,127.8

 

3.0

 

 

0.1

 

2050702

  工读学校教育

1,099.5

1,094.2

 

5.0

 

 

0.2

 

20508

进修及培训

3,169.2

2,620.3

 

548.7

 

 

0.2

 

2050801

  教师进修

3,169.2

2,620.3

 

548.7

 

 

0.2

 

20509

教育费附加安排的支出

44,794.9

44,794.9

 

 

 

 

 

 

2050903

  城市中小学校舍建设

24,779.5

24,779.5

 

 

 

 

 

 

2050904

  城市中小学教学设施

259.4

259.4

 

 

 

 

 

 

2050905

  中等职业学校教学设施

6,810.0

6,810.0

 

 

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

12,946.0

12,946.0

 

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

10,761.5

10,191.6

 

566.0

 

 

4.0

 

2059999

  其他教育支出

10,761.5

10,191.6

 

566.0

 

 

4.0

 

208

社会保障和就业支出

462.3

462.3

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

462.3

462.3

 

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

462.3

462.3

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5,870.1

5,848.0

 

22.1

 

 

 

 

21005

医疗保障

5,870.1

5,848.0

 

22.1

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

48.6

48.6

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

5,821.5

5,799.5

 

22.1

 

 

 

 

229

其他支出

166.6

166.6

 

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

92.2

92.2

 

 

 

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

92.2

92.2

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

74.4

74.4

 

 

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

8.0

8.0

 

 

 

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

66.4

66.4

 

 

 

 

 

 
                         

 

注:本表反映本部门本年度取得的各项收入情况

2015年支出决算表

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:太原市教育局

20169

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

229,461.2

167,050.1

62,411.1

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

73.9

 

73.9

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.0

 

15.0

 

 

 

 

2010308

  信访事务

15.0

 

15.0

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

59.0

 

59.0

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

49.0

 

49.0

 

 

 

 

2010404

  战略规划与实施

10.0

 

10.0

 

 

 

 

205

教育支出

222,888.3

160,648.0

62,240.3

 

 

 

 

20501

教育管理事务

2,067.4

1,528.4

539.0

 

 

 

 

2050101

  行政运行

1,439.6

1,238.8

200.8

 

 

 

 

2050102

  一般行政管理事务

627.8

289.6

338.2

 

 

 

 

20502

普通教育

110,545.9

105,753.6

4,792.2

 

 

 

 

2050201

  学前教育

5,108.3

4,752.4

355.8

 

 

 

 

2050202

  小学教育

7,000.8

6,986.1

14.6

 

 

 

 

2050203

  初中教育

957.6

907.6

50.0

 

 

 

 

2050204

  高中教育

92,622.7

91,256.8

1,365.9

 

 

 

 

2050205

  高等教育

541.0

 

541.0

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

4,315.5

1,850.6

2,464.9

 

 

 

 

20503

职业教育

45,219.4

37,849.0

7,370.4

 

 

 

 

2050302

  中专教育

19,920.4

17,511.4

2,409.0

 

 

 

 

2050303

  技校教育

692.0

 

692.0

 

 

 

 

2050304

  职业高中教育

6,776.8

5,936.1

840.7

 

 

 

 

2050305

  高等职业教育

16,792.5

13,899.5

2,893.0

 

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

1,037.8

502.0

535.8

 

 

 

 

20504

成人教育

30.0

 

30.0

 

 

 

 

2050403

  成人高等教育

30.0

 

30.0

 

 

 

 

20505

广播电视教育

3,064.3

2,908.6

155.7

 

 

 

 

2050501

  广播电视学校

2,046.2

1,930.5

115.7

 

 

 

 

2050502

  教育电视台

978.1

978.1

 

 

 

 

 

2050599

  其他广播电视教育支出

40.0

 

40.0

 

 

 

 

20507

特殊教育

3,230.4

3,201.3

29.1

 

 

 

 

2050701

  特殊学校教育

2,130.9

2,118.0

12.9

 

 

 

 

2050702

  工读学校教育

1,099.5

1,083.3

16.2

 

 

 

 

20508

进修及培训

3,169.2

3,165.6

3.6

 

 

 

 

2050801

  教师进修

3,169.2

3,165.6

3.6

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

44,794.9

963.0

43,831.9

 

 

 

 

2050903

  城市中小学校舍建设

24,779.5

57.1

24,722.4

 

 

 

 

2050904

  城市中小学教学设施

259.4

 

259.4

 

 

 

 

2050905

  中等职业学校教学设施

6,810.0

 

6,810.0

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

12,946.0

905.9

12,040.1

 

 

 

 

20599

其他教育支出

10,766.8

5,278.5

5,488.3

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

10,766.8

5,278.5

5,488.3

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

462.3

462.3

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

462.3

462.3

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

462.3

462.3

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5,870.1

5,870.1

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

5,870.1

5,870.1

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

48.6

48.6

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

5,821.5

5,821.5

 

 

 

 

 

229

其他支出

166.6

69.7

96.9

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

92.2

51.7

40.5

 

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

92.2

51.7

40.5

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

74.4

18.0

56.4

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

8.0

8.0

 

 

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

66.4

10.0

56.4

 

 

 

 
                     

 

注:本表反映本部门本年度各项支出情况

2015年财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

 

编制单位:太原市教育局

        20169

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

212,920.4

一、一般公共服务支出

28

73.9

73.9

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

166.6

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

206,536.2

206,536.2

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

462.3

462.3

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

5,848.0

5,848.0

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

166.6

 

166.6

 

本年收入合计

22

213,087.0

本年支出合计

49

213,087.0

212,920.4

166.6

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

213,087.0

总计

54

213,087.0

212,920.4

166.6

 
                 

 

注:本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

公开05

20169

 

 

编制单位:太原市教育局

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

7

8

9

 

合计

212,920.4

152,681.3

60,239.1

 

201

一般公共服务支出

73.9

 

73.9

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.0

 

15.0

 

2010308

  信访事务

15.0

 

15.0

 

20104

发展与改革事务

59.0

 

59.0

 

2010402

  一般行政管理事务

49.0

 

49.0

 

2010404

  战略规划与实施

10.0

 

10.0

 

205

教育支出

206,536.2

146,371.0

60,165.2

 

20501

教育管理事务

1,124.8

838.0

286.7

 

2050101

  行政运行

1,038.9

838.0

200.8

 

2050102

  一般行政管理事务

85.9

 

85.9

 

20502

普通教育

102,244.9

98,139.8

4,105.1

 

2050201

  学前教育

4,222.3

4,042.2

180.1

 

2050202

  小学教育

7,000.4

6,985.7

14.6

 

2050203

  初中教育

957.6

907.6

50.0

 

2050204

  高中教育

85,208.1

84,353.7

854.5

 

2050205

  高等教育

541.0

 

541.0

 

2050299

  其他普通教育支出

4,315.5

1,850.6

2,464.9

 

20503

职业教育

39,459.3

33,086.4

6,373.0

 

2050302

  中专教育

18,172.6

16,192.2

1,980.4

 

2050303

  技校教育

692.0

 

692.0

 

2050304

  职业高中教育

6,746.4

5,905.7

840.7

 

2050305

  高等职业教育

12,810.6

10,486.4

2,324.1

 

2050399

  其他职业教育支出

1,037.8

502.0

535.8

 

20504

成人教育

30.0

 

30.0

 

2050403

  成人高等教育

30.0

 

30.0

 

20505

广播电视教育

2,848.3

2,808.3

40.0

 

2050501

  广播电视学校

1,830.3

1,830.3

 

 

2050502

  教育电视台

978.1

978.1

 

 

2050599

  其他广播电视教育支出

40.0

 

40.0

 

20507

特殊教育

3,222.1

3,193.0

29.1

 

2050701

  特殊学校教育

2,127.8

2,114.9

12.9

 

2050702

  工读学校教育

1,094.2

1,078.0

16.2

 

20508

进修及培训

2,620.3

2,616.7

3.6

 

2050801

  教师进修

2,620.3

2,616.7

3.6

 

20509

教育费附加安排的支出

44,794.9

963.0

43,831.9

 

2050903

  城市中小学校舍建设

24,779.5

57.1

24,722.4

 

2050904

  城市中小学教学设施

259.4

 

259.4

 

2050905

  中等职业学校教学设施

6,810.0

 

6,810.0

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

12,946.0

905.9

12,040.1

 

20599

其他教育支出

10,191.6

4,725.8

5,465.8

 

2059999

  其他教育支出

10,191.6

4,725.8

5,465.8

 

208

社会保障和就业支出

462.3

462.3

 

 

20805

行政事业单位离退休

462.3

462.3

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

462.3

462.3

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5,848.0

5,848.0

 

 

21005

医疗保障

5,848.0

5,848.0

 

 

2100501

  行政单位医疗

48.6

48.6

 

 

2100502

  事业单位医疗

5,799.5

5,799.5

 

 
                 

 

注:本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)

公开06

               

20169

 

编制单位:太原市教育局

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

   

1

2

3

   

152,681.3

125,915.2

26,766.1

301

工资福利支出

113,452.2

113,452.2

 

30101

  基本工资

20,387.9

20,387.9

 

30102

  津贴补贴

18,663.7

18,663.7

 

30103

  奖金

9,211.5

9,211.5

 

30104

  社会保障缴费

27,226.2

27,226.2

 

30107

  绩效工资

37,724.5

37,724.5

 

30199

  其他工资福利支出

238.4

238.4

 

302

商品和服务支出

26,678.3

 

26,678.3

30201

  办公费

2,120.3

 

2,120.3

30202

  印刷费

518.9

 

518.9

30203

  咨询费

82.7

 

82.7

30204

  手续费

13.3

 

13.3

30205

  水费

847.9

 

847.9

30206

  电费

1,327.3

 

1,327.3

30207

  邮电费

668.3

 

668.3

30208

  取暖费

5,470.4

 

5,470.4

30209

  物业管理费

2,628.3

 

2,628.3

30211

  差旅费

552.8

 

552.8

30213

  维修()

4,217.7

 

4,217.7

30214

  租赁费

417.2

 

417.2

30215

  会议费

9.0

 

9.0

30216

  培训费

805.0

 

805.0

30217

  公务接待费

30.0

 

30.0

30218

  专用材料费

1,941.9

 

1,941.9

30226

  劳务费

2,043.5

 

2,043.5

30227

  委托业务费

49.7

 

49.7

30228

  工会经费

866.8

 

866.8

30229

  福利费

295.8

 

295.8

30231

  公务用车运行维护费

349.4

 

349.4

30239

  其他交通费用

112.2

 

112.2

30299

  其他商品和服务支出

1,309.9

 

1,309.9

303

对个人和家庭的补助

12,463.0

12,463.0

 

30301

  离休费

84.0

84.0

 

30302

  退休费

451.6

451.6

 

30303

  退职(役)费

1.5

1.5

 

30304

  抚恤金

52.9

52.9

 

30305

  生活补助

8.6

8.6

 

30306

  救济费

0.3

0.3

 

30307

  医疗费

10.0

10.0

 

30308

  助学金

3,377.1

3,377.1

 

30309

  奖励金

285.8

285.8

 

30311

  住房公积金

7,422.7

7,422.7

 

30312

  提租补贴

31.4

31.4

 

30313

  购房补贴

3.0

3.0

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

734.1

734.1

 

310

其他资本性支出

87.8

 

87.8

31002

  办公设备购置

59.0

 

59.0

31003

  专用设备购置

13.2

 

13.2

31007

  信息网络及软件购置更新

12.1

 

12.1

31099

  其他资本性支出

3.5

 

3.5

注:本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07

 

部门:太原市教育局

             20169

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0

166.6

166.6

69.7

96.9

 

 

229

其他支出

 

166.6

166.6

69.7

96.9

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

92.2

92.2

51.7

40.5

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

92.2

92.2

51.7

40.5

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

74.4

74.4

18.0

56.4

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

 

8.0

8.0

8.0

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

 

66.4

66.4

10.0

56.4

 

 

注:本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

 

2015年部门决算公开相关信息统计表

 

公开08

 

        

 

 

编制单位:太原市教育局

 

        20169

金额单位:万元

 

一、政府采购情况表

 

项目

行次

采购预算

采购金额

 

合计

1

16,805.5

14,586.3

 

货物

2

15,530.1

13,422.1

 

工程

3

981.1

915.5

 

服务

4

294.4

248.7

 

二、机关运行经费

 

项目

 

统计数

 

(一)行政单位

5

107.2

 

(二)参照公务员法管理事业单位

6

76.3

 

三、国有资产占用情况

 

(一)车辆数合计(辆)

7

272

 

  1.部级领导干部用车

8

 

 

  2.一般公务用车

9

 

 

  3.一般执法执勤用车

10

 

 

  4.特种专业技术用车

11

 

 

  5.其他用车

12

272

 

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

13

1

 
                                 

 

注:本表反映本部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况

 

2015年一般公共预算财政拨款三公经费支出表

公开09

 

 

 

编制单位:太原市教育局

             20169

                金额单位:万元

 

行次

2015年决算数

备注

(一)合计

1

379.3

 

  因公出国(境)费

2

 

 

  公务用车购置及运行维护费

3

349.4

 

    其中:公务用车购置费

4

 

 

         公务用车运行维护费

5

349.4

 

  公务接待费

6

30.0

 

    1)国内接待费

7

30.0

 

    2)国(境)外接待费

8

 

 

(二)相关统计数

9

 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

10

 

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

11

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

12

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

13

258

 

  5.国内公务接待批次(个)

14

496

 

  6.国内公务接待人次(人)

15

6,551

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

16

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

17

 

 

         

 

第三部分

太原市教育局部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算总体情况

2015年收入决算229,444.6万元,其中:财政拨款213,087万元,上级补助收入40万元,事业收入15,310.6万元,其他收入(利息收入等)1,007万元。

二、支出决算总体情况

2015年支出决算229,461.2万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出73.9万元(其中信访事务15万元,发展与改革事务59万元),教育支出222,888.3万元(其中教育管理事务2,067.4万元,普通教育110,545.9万元,职业教育45,219.4万元,成人教育30万元,广播电视教育3,064.3万元,特殊教育3,230.4万元,进修及培训3,169.2万元,教育费附加安排的支出44,794.9万元,其他教育支出10,766.8万元),社会保障和就业支出462.3万元,为未归口管理的行政单位离退休支出,医疗卫生与计划生育支出5,870.1万元(其中行政单位医疗48.6万元,事业单位医疗5,821.5万元),其他支出166.6万元(其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出92.2万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出74.4万元)。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出120,915.4万元、商品和服务支出36,200.9万元、对个人和家庭的补助19,191.7万元、其他资本性支出53,153.3万元。

三、一般公共预算支出情况

2015年部门决算中,一般公共预算支出212,920.4万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出73.9万元,教育支出206,536.2万元、社会保障和就业支出462.3万元、医疗卫生与计划生育支出5,848万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出152,681.3万元,包括人员支出和商品服务支出等;项目支出60,239.1万元,包括职业教育专款、教师培训专款、中小学校(幼儿园)保安经费、学生校园人身意外伤害保险、义务教育阶段学生体检费、督导检查评估、阳光体育、小学生放学后免费托管费等专项经费、校舍维修、教学仪器设备和常规设备、教育信息化建设等项目。

3.一般公共预算的基本支出按经济分类,包括工资福利支出113,452.2万元、商品和服务支出26,678.3万元、对个人和家庭的补助12,463万元、其他资本性支出87.8万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

1、按支出功能分类,全部为其他支出,共计166.6万元。

2、按支出用途分类,分为基本支出和项目支出,其中基本支出69.7万元,包括公用经费等;项目支出96.9万元,包括基础建设,校舍维修等。

五、其他部分决算情况

1、2015年度政府采购情况、机关运行费、国有资产占用情况:政府采购预算16,805.5万元,其中货物(包含一般设备和信息化设备)15,530.1万元,工程(主要是维修)981.1万元,服务(政府购买社会服务)294.4万元,政府采购决算14,586.3万元,其中货物13,422.1万元,工程915.5万元,服务248.7万元,均比预算数有所减少,主要原因是部分政府采购未完成招标,采购无法进行;机关运行经费主要由机关和太原市招生考试管理中心两个单位产生,分别为行政单位即机关107.2万元,参照公务员法管理事业单位即太原市招生考试管理中心76.3万元;国有资产占用情况为其他用车272辆(含商贸学校汽修专业14辆训练用车),单位价值200万元以上大型设备1台(信息设备)。

2、“三公经费”支出情况

2015年度“三公经费”共计支出379.3万元,比上年的498.23万元,减少23.87%。公务用车运行维护费349.4万元,比2014年的431.38万元,减少19%,公务用车保有辆258辆。公务接待费30万元,比2014年的42.82万元,减少29.94%,全年接待496批次,共计接待6551人次。“三公经费”各项支出均呈下降趋势。

3、其他重要事项说明

太原市教育局部门由90个学校(单位)组成,在职11,862人,离退休6,724人,学生114,655人。(在职及离退休人数来源于2015年财政供养统计数据,学生数来源于2015年会计报表数据)

                                           太原市教育局