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2016年太原市教育局部门预算及“三公”经费预算情况

发布者:        点击数:        更新时间:2016-03-30 10:20:38

 

第一部分
   太原市教育局部门概况
     一、主要职责
根据市政府《太原市教育局职能配置、内设机构和人员编制的方案》,市教育局的主要职责是:
1、贯彻落实党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规,根据省、市工作部署,研究全市教育改革与发展战略,制定全市教育事业发展规划和年度计划,并做好组织协调实施工作;会同有关部门研究制定“科教兴市”的发展规划和年度计划。
2、会同有关部门做好全市各项教育经费、教育基建资金的筹措和使用工作。
3、综合管理全市学前教育、九年义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育和“扫盲”工作、市属高等教育和成人中专教育。
4、指导、管理全市各级各类学校德育工作、体育卫生艺术教育工作、国防教育工作和学校安全保卫工作。
5、主管全市教职工工作。负责学校教师和管理人员队伍的建设和管理工作;会同有关部门制定教育系统职工工资福利及人事管理工作的有关政策和规章制度。
6、统筹组织、管理全市大、中专学校招生、高等教育自学考试、成人教育招生考试、初高中毕业考试工作;组织实施大中专学校毕业生就业指导工作。
7、指导全市各级各类学校进行教育教学改革,组织各类学校开展教育科研、教学研究活动和教科研成果的推广工作。
8、负责全市教育统计工作;负责全市教育信息的发布工作;指导教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。
9、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策;负责组织、协调和检查全市语言文字规范化建设工作;负责推广普通话和普通话测试工作。
二、2016年主要工作任务和目标
    1、加强党的建设,推动教育事业和谐发展
2、坚持立德树人,实现教育质量稳步提升
   3、不断改革创新,增添教育发展持续动力 
4、注重协调发展,致力教育结构优化升级
5、坚持共享发展,保障接受教育机会均等
6、实施五个一批”,圆满完成重点任务  
 三、部门预算单位构成
太原市教育局由太原市教育局机关以及87个直属学校(单位)组成。根据2015年10月31日会计报表数据统计,共有教职员工17,783人,其中:在职人员11,354人、离退休人员6,429人。
2016年纳入太原市教育局部门预算汇编范围的单位情况见下表:
 

序号
单位名称
1
太原市教育局
2
太原城市职业技术学院
3
  太原旅游职业学院
4
 太原幼儿师范学校
5
太原市卫生学校
6
太原市财贸学校
7
太原市财政金融职业中专学校
8
太原市第九中学校
9
  太原市商贸经济职业中专学校
10
  太原市第二中学校
11
  太原成成中学校
12
  太原市第四中学校
13
  太原市第五中学校
14
  太原进山中学校
15
  太原市第十一中学校
16
  太原市第十二中学校
17
  太原市第十三中学校
18
  太原市第十五中学校
19
  太原市第十六中学校
20
  太原市第十八中学
21
  太原市第十九中学校
22
  太原市第二十中学校
23
  太原市第二十一中学校
24
  太原市第二十二中学校
25
  太原市第二十三中学校
26
  太原市第二十四中学校
27
  太原市育英中学校
28
  太原市第二十七中学校
29
  太原市第二十九中学校
30
  太原市第三十中学校
31
  太原市综合高级中学校
32
  太原外语科技实验中学校
33
  太原广播电视大学附属中学
34
  太原市第四十八中学校
35
  太原市第四十九中学校
36
  太原市第五十二中学校
37
  太原市第五十三中学校
38
  太原市第五十四中学校
39
  太原市第五十五中学校
40
  太原市第五十六中学校
41
  太原市第五十七中学校
42
  太原市第五十八中学校
43
  太原市第五十九中学校
44
  太原市第六十中学校
45
  太原市第六十一中学校
46
  太原市第六十二中学校
47
  太原市第六十三中学校
48
  太原市第六十四中学校
49
  太原市第六十五中学校
50
  太原市第六十六中学校
51
  太原市第六十七中学校
52
  太原市外国语学校
53
太原市实验中学
54
太原市第二实验中学
55
太原市第三实验中学
56
太原市第四实验中学
57
太原市第五实验中学
58
  太原大学外语师范学院附属小学校
59
  太原大学外语师范学院第二附属小学校
60
  太原大学外语师范学院第三附属小学校
61
 太原大学外语师范学院第四附属小学校
62
  太原市实验小学
63
太原市教育园区学校
64
太原市红光小学
65
太原市育红幼儿园
66
太原市育才幼儿园
67
太原市育英幼儿园
68
太原市育杰幼儿园
69
太原市育蕾幼儿园
70
太原市育儿园
71
太原市育星幼儿园
72
                    太原市盲童学校
73
                    太原市聋人学校
74
                    太原市明德学校
75
太原市广播电视大学
76
太原广播电视中等专业学校
77
太原教育电视台
78
太原市教研科研中心
79
  太原市中小学学生卫生保健所
80
  太原市招生考试管理中心
81
太原市教育局劳动技术教育处
82
  太原市语言文字工作委员会办公室
83
  太原市教育物资装备中心
84
太原市大中专毕业生就业指导中心
85
太原市现代教育信息技术中心
86
太原市青少年活动中心
87
太原市少年宫

 
第二部分
太原市教育局2016年部门预算表

表一:2016年收支预算总表
部门名称:太原市教育局
 
 
 
单位:万元
收    入
支    出
项目
预算数
功能分类
预算数
经济分类
预算数
一、一般公共预算资金(小计)
244,151.90
一、一般公共服务支出
0.00
一、工资福利支出
109,360.52
    财政拨款
193,029.41
二、国防支出
0.00
二、商品和服务支出
40,697.75
    行政事业性收费资金
206.00
三、公共安全支出
0.00
三、对个人和家庭的补助
10,215.69
    专项资金
50,000.00
四、教育支出
256,188.28
四、对企事业单位的补贴
135.00
    国有资源(资产)有偿使用收入
916.49
五、 科学技术支出
0.00
五、转移性支出
0.00
    其他收入
0.00
六、文化体育与传媒支出
0.00
六、债务利息支出
0.00
二、政府性基金
0.00
七、社会保障和就业支出
0.00
七、基本建设支出
51,653.20
三、财政专户管理的事业资金
18,038.29
八、医疗卫生与计划生育支出
6,003.41
八、其他资本性支出
49,875.53
四、其他资金
1.50
九、节能环保支出
0.00
九、其他支出
254.00
 
 
十、城乡社区支出
0.00
 
 
 
 
十一、农林水支出
0.00
 
 
 
 
十二、交通运输支出
0.00
 
 
 
 
十三、资源勘探电力信息等支出
0.00
 
 
 
 
十四、商业服务业等支出
0.00
 
 
 
 
十五、金融支出
0.00
 
 
 
 
十六、援助其他地区支出
0.00
 
 
 
 
十七、国土海洋气象等支出
0.00
 
 
 
 
十八、住房保障支出
0.00
 
 
 
 
十九、粮油物资储备支出
0.00
 
 
 
 
二十、预备费
0.00
 
 
 
 
二十一、其他支出
0.00
 
 
 
 
二十二、转移性支出
0.00
 
 
收入合计
262,191.69
支出合计
262,191.69
支出合计
262,191.69
 
 
 
 
 
 
表二:2016年一般公共预算资金支出预算表
部门名称:太原市教育局
 
单位:万元
科  目
合计
基本支出
项目支出
合计
244,151.90
132,919.85
111,232.05
教育支出
238,153.49
126,921.44
111,232.05
  教育管理事务
1,285.74
1,080.74
205.00
    行政运行(教育管理事务)
1,080.74
1,080.74
0.00
    一般行政管理事务(教育管理事务)
205.00
0.00
205.00
  普通教育
102,146.99
94,113.94
8,033.05
    学前教育
3,986.10
3,924.75
61.35
    小学教育
8,794.90
6,821.90
1,973.00
    初中教育
1,973.13
980.13
993.00
    高中教育
85,042.86
82,387.16
2,655.70
    高等教育
50.00
0.00
50.00
    其他普通教育支出
2,300.00
0.00
2,300.00
  职业教育
23,234.86
22,884.86
350.00
    中专教育
8,704.85
8,604.85
100.00
    职业高中教育
5,113.12
5,073.12
40.00
    高等职业教育
9,416.89
9,206.89
210.00
  成人教育
10.00
0.00
10.00
    成人高等教育
10.00
0.00
10.00
  广播电视教育
3,014.80
2,636.80
378.00
    广播电视学校
1,818.89
1,688.89
130.00
    教育电视台
1,087.91
947.91
140.00
    其他广播电视教育支出
108.00
0.00
108.00
  特殊教育
3,288.92
3,163.92
125.00
    特殊学校教育
2,126.97
2,051.97
75.00
    工读学校教育
1,161.95
1,111.95
50.00
  教育费附加安排的支出
50,000.00
0.00
50,000.00
    城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)
2,740.00
0.00
2,740.00
    中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)
5,364.00
0.00
5,364.00
    其他教育费附加安排的支出
41,896.00
0.00
41,896.00
  其他教育支出
55,172.18
3,041.18
52,131.00
    其他教育支出
55,172.18
3,041.18
52,131.00
医疗卫生与计划生育支出
5,998.41
5,998.41
0.00
  医疗保障
5,998.41
5,998.41
0.00
    行政单位医疗
52.55
52.55
0.00
    事业单位医疗
5,945.86
5,945.86
0.00
表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称:太原市教育局
单位:万元
项目类别/项目名称/经济名称
预算数
 
 
合计
132,919.85
基本支出
132,919.85
  人员经费
113,415.06
    在职人员工资
85,924.74
      基本工资
38,553.33
      保留津贴
1,163.53
      公务员统一津补贴
273.03
      岗位津贴
550.07
      供热补贴
3,144.80
      奖金
29.02
      基础性绩效工资
20,429.88
      奖励性绩效工资总额
12,737.50
      住房公积金
8,741.27
      提租补贴
22.02
      女工卫生费
280.29
    医疗保障
5,998.41
      在职职工医保
4,614.57
      退休职工医保
923.87
      工伤保险
249.90
      生育保险
210.07
    其他人员经费
20,870.13
      养老保险
19,892.85
      失业保险
682.49
      临时工社会保险
6.00
      临时工工资
81.04
      遗属补助
63.21
      托幼管理费
144.54
    计划生育奖励
462.28
      独生子女费
287.88
      独生子女父母退休一次性奖励
174.40
    其他
159.50
      其他工资福利支出
99.36
      其他对个人和家庭的补助支出
60.14
  日常公用经费(非标准)
8,653.89
    日常公用经费(非标准)
8,653.89
      直接支付供热费
4,929.58
      授权支付供热费
1,059.74
      培训费
952.53
      工会经费上缴工会50%部分
455.95
      工会经费拨回单位50%部分
455.95
      福利费
568.97
      离退休人员统一订报费
64.29
      离退休人员统一订杂志费
32.39
      离退休人员公用经费拨回单位部分
134.49
  日常公用经费(标准)
10,850.90
    日常公用经费(标准)
10,850.90
      办公费
1,646.81
      印刷费
453.22
      水费
920.46
      电费
1,403.70
      邮电费
503.07
      物业管理费
1,758.75
      差旅费
476.07
      维修(护)费
812.22
      租赁费
61.59
      会议费
30.41
      公务接待费
91.46
      专用材料费
825.71
      劳务费
636.45
      公务用车运行维护费
413.20
      其他交通费用
141.80
      零星购置费
96.96
      其他商品和服务支出
579.02
表四 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
部门名称:太原市教育局
单位:万元
项  目
预算数
合计
483.61
1、因公出国(境)费用
0.00
2、公务接待费
90.21
3、公务用车费
393.40
  其中:(1)公务用车运行维护费
393.40
        (2)公务用车购置费
0.00

 
第三部分
太原市教育局2016年部门预算安排情况说明
    一、收入预算总体安排情况
    2016年收入预算262,191.69万元,其中:财政拨款193,029.41万元。
    二、支出预算总体安排情况
    2016年支出预算262,191.69万元。
    1、按支出功能分类,包括教育支出256,188.28万元,医疗卫生与计划生育支出6,003.41万元。
    2、按支出经济分类,包括工资福利支出109,360.52万元,商品和服务支出40,697.75万元,对个人和家庭的补助10,215.69万元,对企事业单位的补贴135.00万元,基本建设支出51.653.20万元,其他资本性支出49,875.53万元,其他支出254.00万元。
    三、一般公共预算资金支出安排情况
    2015年部门预算中,一般公共预算资金安排支出244,151.90万元。
    1、按支出功能分类,包括教育支出238,153.49万元,其中教育管理事务1,285.74万元,普通教育102,146.99万元,职业教育23,234.86万元,成人教育10万元,广播电视教育3,014.80万元,特殊教育3,288.92万元,教育费附加安排的支出50,000万元,其他教育支出55,172.18万元;医疗卫生和计划生育支出5,998.41万元。
2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出141,295.85万元,项目支出120,895.84万元,支出包括市重点教育建设项目、民生项目、改善办学条件项目及各种教育活动项目资金。主要项目有:小学生放学后免费托管服务1,050万元太原市中小学校方责任保险费用690万元义务教育阶段学生体检费用200万元中小学、幼儿园保安经费133万元高三年级教师节假日辅导经费1,154万元市重点基础建设项目86,000万元教学设备购置13,856万元教师培训专款600万元职业教育专款600万元学校维修项目2,503万元。
3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括人员支出119,294.71万元,日常公用经费22,001.14万元。人员支出包括在职人员工资86,708.46万元、医疗保障6,003.41万元、其他人员经费22,306.64万元、计划生育奖励462.28万元、其他3813.92万元。日常公用经费包括办公费、印刷费、水电暖、供热费、物业管理费、维修费、培训费、学校综合定额及差旅费等各项支出。
 
 
 
                               太原市教育局
                               2016年3月29日